Na sesji Rady Gminy Iwanowice, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwalono budżet Gminy na 2017 r. Poniżej przedstawiam najważniejsze założenia uchwały budżetowej.
Uwagi wstępne
Projekt wydatków budżetu zawiera wyłącznie środki własne, także w przypadku działań które planujemy współfinansować ze źródeł zewnętrznych. W trakcie roku budżetowego, wraz z pozyskiwaniem zewnętrznego wsparcia wartość budżetu i poszczególnych zadań będzie rosła o kwoty otrzymane w ramach dotacji unijnych czy z innych źródeł zewnętrznych. Powyższa uwaga nie dotyczy inwestycji drogowej Widoma-Iwanowice Dworskie, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z PROW i znamy jej całkowity budżet.
Zatem wydatki majątkowe również obejmują wyłącznie środki własne. Jeśli uda nam się pozyskać środki zewnętrzne to wzrosną proporcjonalnie do pozyskanych kwot. Budżet ma charakter inwestycyjny. Gdy zrealizujemy wszystkie planowane inwestycje, to z dofinansowaniem zewnętrznym wydatki majątkowe będą wynosić prawie 9 mln zł.
Plan przychodów i rozchodów
Dochody Gminy Iwanowice zaplanowaliśmy na kwotę 35 153 577,00 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 406 114,00 zł. Wydatki budżetu w 2017 r. zaplanowaliśmy na kwotę 35 157 002,00 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 4 617 138,56 zł. Planowany deficyt wyniesie jedynie -3 425,00 zł. Został on znaczenie zmniejszony w stosunku do projektu budżetu z dnia 15 listopada 2016 r. (wówczas wynosił -255 625,00 zł) gdyż zrezygnowaliśmy z budowy studni w Żerkowicach i tym samy z pożyczki WFOŚiGW na ten cel.
Przychody budżetu będą wynosić 1 437 985,00 zł. Na przychody będą się składać – emisja obligacji komunalnych w kwocie 1 216 493,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni w kwocie – 221 492,00 zł.
Rozchody budżetu będą wynosić – 1 434 560,00 zł i dotyczą: spłaty zadłużenia za lata 2011-13 w kwocie 1 290 000,00 zł, spłaty pożyczek z WFOŚiGW z lat 2012-16 w kwocie 144 560 zł (termomodernizacja SP Widoma, Przedszkola w Sieciechowicach, budowa kanalizacji Iwanowice Dworskie – Biskupice oraz Sieciechowice – I etap).
Dochody i wydatki odróżnia od przychodów i rozchodów przejściowy oraz zwrotny charakter tych drugich. Deficyt budżetowy musi być pokryty przychodami.
Zaplanowana na 2017 r. emisja obligacji ma na celu spłatę kredytów z lat 2011-13, które stanowią najwyższą kwotę rozchodów w 2017 r. Moglibyśmy nie rolować kredytów zaciągniętych przez poprzedniego wójta, ale wówczas o 1 290 000,00 zł musielibyśmy zmniejszyć zaplanowane inwestycje.
Dochody gminy na 2017 r.
Największe dochody Gmina Iwanowice będzie miała w 2017 r. z podatków od osób prawnych, fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W sumie plan dochodów w tym dziale wynosi 10 139 989,00 zł. W tym
– z podatku rolnego od osób prawnych – 749 700 zł;
– z podatku rolnego od osób fizycznych – 2 336 610 zł;
– z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 833 579 zł.
Subwencja oświatowa zaplanowana jest na kwotę 8 927 592 ,00 zł; subwencja ogólna to kwota 3 099 188, 00 zł. Dochody w ramach działu Rodzina (w tym środki z budżetu państwa na program 500+) wyniosą 8 945 342,00 zł, a środki otrzymane na pomoc społeczną 522 458,16 zł. W ramach działu Oświata i wychowanie zaplanowaliśmy dochody na kwotę 1 629 211,00 zł w tym prawie 670 tys. zł z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu, opłat za wyżywienie, dotacji z budżetu państwa; 350 tys. zł z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2016 r. przez szkoły prowadzone przez osoby fizyczne i stowarzyszenie oraz 200 tys. zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do placówek przedszkolnych na terenie naszej gminy. W ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planujemy dochody na kwotę 1 087 152,00 zł, w tym 120 tys. zł z tytułu wpłat mieszkańców w związku z budową przydomowych oczyszczalni; 260 tys. zł z tytułu odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej; 564 tys. zł z tytułu gospodarki odpadami (wpłaty za odbiór śmieci). Pozostałe dochody stanowią kwotę 802 645,04 zł i dotyczą m.in. dotacji z tytułu zadań zleconych przez administrację publiczną, dochodów z najmu i dzierżawy, dostarczania wody oraz dotacji z powiatu na budowę drogi powiatowej łączącej Widomą z Iwanowicami Dworskimi.
Wydatki gminy na 2017 r.
1. Transport i łączność – 2 952 013,79 zł
Na drogi planujemy w przyszłym roku wydać prawie 3 mln zł. Na pewno nie będą to wszystkie pieniądze, bowiem już wiemy o dofinansowaniu z tzw. “schetynówek” na drogę gminną w Grzegorzowicach Wielkich, ponadto otrzymamy wsparcie w ramach Inicjatyw Samorządowych na drogi powiatowe. Na drogi gminne na obecną chwilę planujemy kwotę 1 519 038,12 zł (najdłuższe odcinki będą realizowane m.in. w Biskupicach, Lesieńcu, Sieciechowicach, Iwanowicach Włościańskich – Porwanów, Władysławie oraz Grzegorzowicach Wielkich). Na drogi powiatowe przeznaczamy wkład własny w kwocie 747 600 zł (planujemy dwie nowe nakładki na Krasieńcu Zakupnym oraz w Grzegorzowicach Wielkich od granicy z Gminą Gołcza do Sieciechowic). Na drogi wojewódzkie przeznaczamy 260 000 zł na chodniki w Poskwitowie, natomiast na drogi krajowe – 89 000 zł (chodnik w Domiarkach i Maszkowie).
2. Oświata i wychowanie – 12 880 155,33 zł
W ramach subwencji oświatowej będziemy finansować szkoły podstawowe i gimnazja. Ponadto 2 867 000 zł przeznaczymy na przedszkola, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne. Jest to w większości wkład własny gminy. Od 1 stycznia br. otrzymamy subwencję jedynie na dzieci 6-letnie. Wydatki majątkowe w oświacie planujemy na kwotę 737 537,33 zł, którą przeznaczymy na inwestycje w szkołach w Celinach, Damicach, Widomej, Poskwitowie i Iwanowicach oraz przedszkolu w Sieciechowicach (budowa placu zabaw). Inwestycja w Poskwitowie uzależniona jest od zwrotu przez organ prowadzący tą szkołę kwoty ponad 108 tys. zł, którą w grudniu 2016 r. Gmina wypłaciła w związku z ugodą zwartą w sierpniu 2016 r. Organ prowadzący szkołę w Damicach dokonał już zwrotu kwoty 100 000 zł za 2016 r. Również organy prowadzące szkoły w Celinach i Widomej zwrócą niewykorzystaną dotację za 2016 r. W sumie zakładamy zwrot środków z dotacji na kwotę 350 000 zł.
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 372 607,10 zł.
W ramach tego działu planujemy m.in. inwestycję w kanalizację w kwocie 932 199 zł w tym ponad 388 tys. zł na kanalizację sanitarną (Iwanowice “Ogrody”, Iwanowice-Poskwitów, Sieciechowice – dokończenie I etapu) i 418 tys. zł na oczyszczalnie przydomowe. Ponadto, sfinansujemy projekty nowych sieci kanalizacyjnych w Maszkowie – Żerkowicach, Iwanowicach – Ulesie i “ścieżka” na Poskwitów. Na gospodarkę odpadami przeznaczamy 582 000 zł, na wkład własny do projektów wymiany pieców – 20 000 zł, na inwestycje w oświetlenie uliczne 136 708, 10 zł.
4. Rolnictwo i łowiectwo – 485 000,00 zł
W tym dziale planujemy przeznaczyć na inwestycje w wodociągi kwotę 265 000 zł (m.in. połączenie wodociągów Krasiniec Zakupny – Sułkowice, projekt modernizacji wodociągów we Władysławie, Celinach i Grzegorzowicach Wielkich (ponad 5 km).
5. Turystyka – 271 000,00 zł.
W ramach tego działu rozpoczniemy rewitalizację Iwanowic (parking koło kościoła) budując tam nowoczesne zaplecze turystyczno-rekreacyjne. Całkowita wartość tego projektu wynosi 800 000 zł. Jeśli nie otrzymamy dofinansowania, rozpoczniemy I etap tej inwestycji z środków własnych w kwocie 271 000 zł.
6. Gospodarka mieszkaniowa – 264 649,42 zł
W ramach tego działu przeznaczymy na wydatki majątkowe kwotę 128 000 zł m.in. na projekty rewitalizacyjne w Maszkowie, Biskupicach i Sieciechowicach oraz sfinansujemy nadanie ulic w Sieciechowicach.
7. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 636 680,34 zł
Na wydatki majątkowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczamy kwotę 444 680,34 zł. W tym 100 000 zł na zakup samochodu strażackiego, 50 000 zł na zakup wyposażenia bojowego i pozostałą kwotę na inwestycje w remizach w Celinach, Damicach, Biskupicach, Władysławie, Zalesiu, Iwanowicach oraz przede wszystkim w Maszkowie, który będzie aplikował o dodatkowe dofinansowanie do Małopolskich Remiz.
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 670 000,00 zł.
W ramach tego działu 480 000 zł wyniesie budżet Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek, 20 000 zł przeznaczymy na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania kulturalne i 160 000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na świetlice w Lesieńcu, świetlicę KGW we Władysławie, świetlicę w Poskwitowie Starym).
9. Kultura fizyczna – 253 500,00 zł
W ramach tego działu 95 000 zł przeznaczymy na dotacje dla klubów sportowych z terenu Gminy Iwanowice oraz 85 000 zł na wydatki majątkowe, w tym: na modernizację boisk w Naramie i Maszkowie, place zabaw w Zalesiu i Żerkowicach.
10. Administracja publiczna – 2 975 687,86 zł
W ramach tego działu planujemy przeznaczyć 50 000 zł na remonty w budynku Urzędu Gminy oraz 15 000 zł na wydatki majątkowe. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy planowane są w 2017 r. na kwotę 1 940 127 zł.
11. Pomoc społeczna i Rodzina – 1 338 720,16 zł + 9 031 468 zł.
W ramach pomocy społecznej sfinansujemy między innymi pobyt naszych mieszkańców z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej – 217 860 zł; zasiłki – 231 652 zł, usługi opiekuńcze – 30 000 zł; pomoc w zakresie dożywania – 39 476 zł. Na realizację projektu unijnego “Czas na zmiany” otrzymamy wsparcie w wysokości 246 461,16 zł, na Kluby Samopomocy (OWS dla seniorów) – 55 200 zł. W ramach działu Rodzina na program 500+ przeznaczymy kwotę 6 189 285 zł, na świadczenia rodzinne 2 624 804 zł a na wsparcie dla rodzin zastępczych – 65 000 zł. Na stypendia socjalne dla uczniów w ramach Edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczymy kwotę 20 000 zł.
Szczegółowy plan inwestycji dla poszczególnych sołectw wraz z harmonogramem realizacji przedstawimy w najbliższym numerze Głosu Iwanowic. Zapraszam także do zapoznania się z prezentacją dotyczącą budżetu, która była przedstawiona na grudniowej sesji Rady Gminy. Kompletna uchwała budżetowa na 2017 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową dostępna jest w Biuletynie informacji Publicznej.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice
